渭南市体育局 2017年度部门决算说明
索引号 20180829 主题分类 决算
发布机构 渭南市体育局 发布日期 2018-08-30
名称 渭南市体育局 2017年度部门决算说明
文号 主题词

 

南市体育

2017年度部门决算说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

渭南市体育局主要职责:

1、贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划》、《陕西省全民健身条例》和《陕西省体育场馆管理条例》等法规和规范性文件,研究拟定全市体育工作发展规划,积极实施和推动《渭南市体育活动经营管理暂行办法》,起草有关规范性文件并实施。  

2、研究制定全市体育组织发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民建身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理,负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作,指导县(市、区)体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

4、统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,管理指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设;协调运动员社会保障工作。

5、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,发现和培养优秀后备人才;组织体育科技研究和科技成果推广,开展反兴奋剂工作。

6、拟定全市足球改革发展实施方案。

7、拟定体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责高危险体育项目管理工作;负责体育彩票销售管理;监督管理体育市场,负责职业体育从业人员培训管理工作。

8、负责全市体育教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

9、负责指导市体育中心、青少年体育运动管理中心的日常管理工作。

10、组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

11、指导和推进全市青少年体育工作,负责学生训练、参赛,教练员配备和培训;监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的实施。

12、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”依法行使行政职权,承担行政职责。

13、承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

渭南市体育局2017年全市体育工作的总体要求是:深入学习贯彻习总书记关于体育工作系列重要讲话精神,以全民健身国家战略为引领,以完善公共体育服务体系为目标,全面加强体育基础设施建设,广泛开展全民健身活动,努力提高竞技体育水平,加快发展体育产业,促进大众体育消费,为促进全民健身和全民健康深度融合、推进体育强市和健康渭南建设做出积极贡献。

2017年,在市委、市政府的坚强领导和中省体育部门的大力支持下,全市体育工作以党的十九大及习近平总书记关于体育工作系列重要讲话精神为统领,认真贯彻全民健身国家战略,切实强化使命意识、担当意识和责任意识,开拓创新,务实进取,各项工作亮点纷呈,先后被授予2012--2016年全国群众体育先进单位、十三届全运会田径比赛特别贡献单位、陕西省第一届全民健身运动会特别贡献奖、全省体育宣传和信息报送先进单位等中省荣誉,7个单位、8名个人获得全国群众体育先进表彰,74个单位、100名个人获得全省体育先进表彰,并获得全市深化改革先进单位、帮扶工作先进单位、信息化建设先进单位、工会责任目标考核优秀单位、人民满意“双十佳”单位等荣誉,体育服务大局的能力显著增强,促进了城市建设,彰显了城市活力,提高了群众的幸福指数,为建设富裕、文明、和谐、美丽新渭南做出了积极贡献。

一是政策制度建设进一步完善。制定出台了《渭南市全民健身工作联席会议制度》(渭政办发〔2017〕33号)、《关于渭南市推进公共体育服务体系建设实施意见》(渭政办发〔2017〕165号)、《关于渭南市推广体教结合模式持续推进足球改革实施意见》(渭政办发〔2017〕164号)等一系列规范性文件,对体育设施建设、体育社团发展、体育赛事活动、体校规范化发展、足球改革创新等提出了明确目标和具体措施,为体育事业健康快速发展提供了坚强的政策制度保障。

二是全民健身活动蓬勃开展。组织举办体育大拜年、国家体育锻炼标准培训、全民健身日展示、全民健身技能进社区等群众活动230余场次。全市新增社会体育指导员600名,总数达到12600余名,实现城乡全覆盖。体育社会组织达到148个,健身活动站点达到300个,城乡居民经常参加体育锻炼人数超过300万人。体育场馆向社会开放常态化,市体育中心接待人数100万人次,免费接待35万人次,国民体质监测中心免费检测3000余人,实现为民所建、为民所用。全国省级群众体育干部培训班在渭南举行,“以体兴城、改善民生”典型做法被中国体育报专题报道,引起全国关注、反响良好。

三是体育场馆设施建设持续推进。县级场馆建设取得突破性进展,临渭区综合体育馆、游泳馆、体育场、全民健身中心竣工投用,大荔县人民体育中心、蒲城县游泳馆主体工程建成,华阴“一场五馆”完成基础工程,白水、潼关完成规划设计。完成500个村级农民体育健身工程年度任务,对信达广场、富平县淡村镇等健身设施进行了升级改造,全市体育惠民工程总数2397个,镇办社区达到100﹪、村级达到77﹪,社区室外健身器材达到了全覆盖。渭河全民健身长廊新建运动场地 63 个,添加体育元素46组,标识标牌200个,自行车休闲驿站8处,慢行系统、自行车道、堤面健身点、滩地足球场、综合运动场等全面投入使用,惠及沿线人民群众,受到来渭调研的国家体育总局副局长赵勇高度赞誉:“这不仅是水利工程和体育工程,还是生态工程、民心工程、德政工程、幸福工程!”

四是竞技体育水平不断提高。在天津举行的全国第十三届运动会上,渭南运动员张建华等8名运动员代表陕西省参加了赛艇、艺术体操、武术散打、田径等4个项目的比赛,获得银牌3枚、铜牌1枚,第六名1个,为我省代表团贡献50分。朱延哲、吝亚宁在全国游泳、举重比赛取得优异成绩。市青少年体校成功创建国家高水平体育后备人才基地,并纳入义务教育序列,科学化管理进一步加强,校风校纪明显改善,创新开展“体育进校园”活动反响良好,我市在省上注册运动员1510余名,列全省第二,选派823名运动员参加了20个大项的省运会资格赛,获得63枚金牌、4877分,取得近30年来最好成绩。加快推进“渭南足球发展三年行动计划”,发挥西安体院、长安竞技、阿根廷外教的优势和影响,加大校园足球基地布局力度,组织举办青少年足球联赛,以足球为突破口,进一步推动青少年体育发展。

五是体育产业发展凸现亮点。与国家体育总局体科所开展合作,启动实施全市体育产业发展规划编制工作。市政府与中青旅签订体育产业战略合作协议,打造自主品牌赛事,推动渭南体育上档升级。精心组织华山、卤阳湖、大荔等体育产业基地及航空、航模、无人机等企业、俱乐部参加2017陕西体育博览会,成为展会亮点。大荔县以体育产业推动经济社会转型发展被评为国家体育产业联系点典型案例,卤阳湖航空运动国家体育产业示范项目正式挂牌并完成规划编制,华山仙峪户外运动基地和室内滑雪场项目建设进展顺利,大荔同州湖景区被评为首批“国家体育旅游示范基地”创建单位,大荔沙苑被列入全国第一批运动休闲特色小镇试点项目。争取省级彩票公益金支持体育产业发展项目6个(龙头企业1个、小微企业5个)。体育彩票销售保持较快增长,超额完成销售任务,筹集公益金3149万元,用于全民健身、竞技体育和支持县级体育经费分别达到1000万元以上,争取中省体彩公益金3000万元,为全市体育统筹协调发展提供了坚强支撑。

六是重大赛事活动精彩纷呈。2017年共承办“丝绸之路”国际足球赛、马拉松赛、自行车赛、世界名校龙舟大赛、中德足球夏令营、全运会(男、女)篮球预赛、全国游泳、体操、竞走比赛、NBL、WCBA职业联赛等国家级以上赛事14项、省市级赛事22项、共2900多场次,比赛天数超过200天,参与人数达到370万人次,达到周周有赛事、天天有活动。特别是8月18日至19日成功承办了中华人民共和国第十三届运动会青少年田径赛,赛事正逢持续高温天气,体育人发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神,仅用一个月时间完成了场地升级、竞赛组织、后勤保障、安保交通、对外宣传、志愿者服务等各项工作,保证了赛事圆满成功,进一步检验和提高了渭南承担国家级专业化比赛的能力,为承接十四届全运会比赛积累了宝贵经验。陕西省第一届全民健身运动会从5月到9月历时129天,全省各地市、行业系统代表队638支,领队、教练员及运动员人数达12118人,裁判员及工作人员5280人,参与群众达310万余人次,参与人数之多、规格之高、项目之多、范围之广创下了全省之最,在三秦大地谱写了全民健身、体育惠民的崭新篇章。

七是体育宣传力度不断加大。渭南体育事业发展得到了中央电视台、新华社、人民日报、中国体育报、新京报、陕西日报、陕西电视台等主流权威媒体及腾讯、新浪、凤凰、华商网等新兴媒体的高度关注。十三届全国运动会田径比赛期间,国内30余家媒体、63名记者参与报道,发稿量200余条,总阅读量8万余次,百度搜索词条1569000条,微信公众号点击率15万余次;陕西省第一届全民健身运动会期间,发布专题报道和消息180余条,潼关风筝赛、少华山登山赛、洽川钓鱼赛、运动会开幕式、总结表彰大会等以高清组图刊发,陕西新闻联播、陕西日报专版报道,百度搜索词条1990000条,总点击量20万余次。渭南电视台全年播出《我运动我快乐》栏目365期,渭南日报刊发《多彩体育》专版100版,渭南广播电台每天两次播放工间操,华山网、渭南新闻网等开展全方位宣传,极大的展示了渭南形象,提高了渭南的知名度和美誉度。

八是自身建设进一步加强。贯彻落实省市追赶超越要求,推进“两学一做”学习教育常态化,强化“三项机制”综合运用,加强干部考核管理,认真落实“两个责任”,加强党风廉政建设,加大监督检查力度,营造了风清气正的干事环境。体育干部队伍进一步充实加强,市体育系统机构编制“十定”方案经市编委审核批准,增加副局长职数1名,增设体育设施建设管理科、社会体育交流促进中心,增加科级领导职数6名、编制26名,战斗力进一步增强。精准帮扶工作成效显著,全年共投入15万元为4户贫困户危房改造和新建住房,协调20万元解决村部扩建和村上基础设施建设与维修,拿出10.5万元开展体彩公益金慈善捐助和爱心助学活动,受益老人100人、贫困学生55人,采取多种扶贫措施,圆满完成脱贫任务,帮扶贫困村成功摘帽。

(三)部门决算单位构成

渭南市体育局设行政单位1个;事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位0个、全额财政补助事业单位1个、差额财政补助事业单位1个、经费自理事业单位1个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个,详细情况见下表:

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(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制93人,其中行政编制10人、参公10人、事业编制73人;实有人员143人,其中行政10人、参公10人、事业编制73人、政府公益性岗位50人,单位管理的离退休人员30人(离休1人、退休29人)。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入11856.57万元,较上年增长19%,其主要原因是渭南市体育中心建设项目工程款收入5000万元;支出11856.57万元,较上年增长19%,其主要原因是渭南市体育中心建设项目工程款支出5000万元。

1、收入总计11856.57万元。包括:

1)一般公共预算财政拨款收入7338.17万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长2578.31万元,增长54.17%;主要原因是渭南市体育中心建设项目工程款收入5000万元。

2)政府性基金收入3325.29万元,为市级财政当年拨付的用于体育事业的彩票公益金,较上年减少474.33万元,降低12.48%;其主要原因是赛事活动及渭河长廊示范带工程项目结束,收入减少。

3)事业收入0万元。

4)经营收入0万元。

5)其他收入174.5万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中国家体育总局游泳运动管理中心转入2017年“多彩渭南杯”全国春季游泳锦标赛赛事经费10万元、陕西省田径协会转入2017全民健身赛事活动经费20万元、国家体育总局田径运动管理中心转入十三届全国运动会田径比赛(陕西.渭南赛区)赛事经费144.5万元,与上年对比减少534.68万元,下降75.39%;主要原因是承办大型赛事活动陕西省体育局各中心下拨的赛事补助经费统一改由财政下拨。

6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7)上年结转和结余1018.61万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。较上年增加326.5万元,增长47.18%;主要原因是结转的渭河长廊示范带工程项目款。

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2、支出总计11856.57万元,包括:

  (1)基本支出1570.16万元,较上年减少97.71万元,降低5.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1425.35万元,较上年增加130.46万元,原因是机关和青少年体育运动管理中心在职人员工资调增;对个人和家庭的补助支出54.25万元,较上年减少93.08万元,原因是退休人员经费纳入社保,从单位预算中剔除;商品和服务支出90.56万元,较上年减少135.09万元,原因是加强内部控制,杜绝浪费和不必要的支出,逐年一般性支出都有所下降

2)项目支出10286.41万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。较上年增长41.41%;主要原因是体育中心工程款支出5000万元。其中文化体育和传媒支出6961.11万元(其他文化支出项目300万元、体育竞赛项目157.11万元、群众体育30万元、其他体育支出6474万元),较上年增加3723.15万元;其他支出3325.29万元,全部为用于体育事业的彩票公益金支出项目,较上年减少了711.04万元。

3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减无变化

4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比的增减无变化

5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入10663.46万元,较上年增长24.58%,主要原因是渭南市体育中心建设项目工程款收入5000万元;支出11663.46万元,较上年增长48%,其主要原因是渭南市体育中心建设项目工程款支出5000万元。其中:基本支出1570.16万元,较上年下降5.9%,其主要原因是退休人员经费纳入社保,从单位预算中剔除、加强内部控制,杜绝浪费和不必要的支出,保证逐年一般性支出都有所下降;项目支出10093.29万元(其中一般公共预算财政拨款项目支出6768万元,政府性基金用于体育事业的彩票公益金项目支出3325.29万元),较上年增长62.49%,其原因是渭南市体育中心建设项目工程款支出5000万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。

1)文化体育与传媒支出8226.58万元,较上年增长121.8%;原因分项说明,其中:

行政运行235.81万元,主要是为保障市体育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年减少196.41万元,下降45.44%;主要原因是体育中心成立后2017年将部分人员经费剥离,人员经费减少;加强内部控制,杜绝浪费和不必要的支出,保证逐年一般性支出都有所下降

运动项目管理762.77万元,主要是为保障市青少年体育运动管理中心(市体校)正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年增长61.89万元,增长8.8%;主要原因为青少年体育运动管理中心在职人员工资调增;

体育竞赛0万元,主要反映综合性运动会及单项体育比赛的支出。较上年减少46.4万元,降低100%;主要原因是今年无此项支出。

体育训练60万元,反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出。较上年减少了4.5万元,降低6.98%;主要原因是降低了青少年体育运动管理中心优秀运动员伙食补助;

体育场馆400万元,反映渭南市体育中心正常运转、完成日常工作任务而发生的日常管理、体育场馆建设及维护等方面的支出。较上年增长71.5万元,增长21.76%;主要原因是体育中心人员经费调增;

群众体育10万元,反映全民健身等群众体育活动方面的支出。较上年减少754.71万元,降低98.7%;主要原因是渭河长廊示范带工程建设基本结束,今年无此项目经费支出;

其他体育支出6458万元,反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。较上年增长5086.5万元,增长370.87%;主要原因是渭南市体育中心建设项目工程款支出5000万元。

其他文化支出300万元,反映其他用于文化方面的支出。较上年增加300万元,增长100%;主要原因是去年无此功能科目下渭河长廊示范带工程专款;

2)社会保障和就业支出111.59万元,反映政府在社会保障和就业方面的支出。较上年下降17%,原因分项说明,其中:

归口管理的行政单位离退休支出11万元,较上年减少66.25万元,下降85.76%;主要原因是退休人员工资纳入社保发放,经费从体育局机关预算中剔除;

事业单位离退休支出0.7万元,较上年减少45.31万元,下降98.48%;主要原因是事业单位退休人员工资纳入社保发放,经费从渭南市体育运动管理中心(市体校)预算中剔除;

机关事业单位基本养老保险缴费支出83.71万元,比上年增长83.71万元,增长100%;主要原因为机关事业单位工作人员参加养老保险新增预算;

机关事业单位职业年金缴费支出6.42万元,比上年增长6.42万元,增长100%;主要原因为机关事业单位工作人员参加职业年金新增预算;

死亡抚恤支出9.75万元,比上年减少1.54万元,下降13.64%;主要死亡人员经费下达不同。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

1)人员经费1479.61万元,较上年增长2.6%;原因分项说明,其中:

工资福利支出1425.35万元(基本工资894.84万元、津贴补贴56.09万元、奖金50.94万元、其他社会保障缴费91.16万元、伙食补助费110.18万元、绩效工资114.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.71万元、职业年金缴费6.42万元、其他工资福利支出17.37万元),较上年增加130.46万元,增长10%;主要原因是机关和青少年体育运动管理中心在职人员工资调增;

对个人和家庭的补助支出54.25万元(离休费9.85万元、抚恤金9.75万元、生活补助0.92万元、奖励金16.17万元、住房公积金14.46万元、其他对个人和家庭的补助支出3.09万元),较上年减少93.08万元,降低63.18%;原因是退休人员经费纳入社保,从单位预算中剔除;

2)公用经费90.56万元,较上年降低59.87%;原因分项说明,其中:

商品和服务支出90.56万元(办公费3.64万元、印刷费2.76万元、咨询费0.06万元、手续费0.11万元、水费4万元、电费6.02万元、邮电费0.98万元、取暖费6.72万元、差旅费3.89万元、维修(护)费0.27万元、租赁费3.54万元、会议费1.42万元、培训费1.15万元、公务接待费0.65万元、劳务费0.7万元、委托业务费7.74万元、工会经费2.75万元、福利费4.72万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用16.22万元、其他商品和服务支出15.73万元),较上年减少135.09万元,降低59.87%;主要原因是加强内部控制,杜绝浪费和不必要的支出,逐年一般性支出都有所下降

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金收入3325.29万元,较上年降低12.48%;主要原因是渭河长廊项目资金减少。支出3325.29万元,较上年减少711.04万元,下降17.62%,主要原因是大型赛事及渭河长廊示范带工程项目结束,资金支出减少。本年政府性基金结转结余0万元,主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。其中:

工资和福利支出410.35万元,全部为运动员伙食补助费;

商品和服务支出2644.48万元(办公费42.78万元、印刷费32.59万元、咨询费0.19万元、手续费0.24万元、水费15.8万元、电费37.81万元、取暖费79.39万元、物业管理费89.47万元、差旅费42.87万元、维修(护)费180.87万元、租赁费35.24万元、会议费0.4万元、培训费9.6万元、专用材料费91.81万元、专用燃料费101.64万元、劳务费450.33万元、委托业务费1148.79万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出269.65万元);

对个人和家庭的补助支出15.32万元(抚恤金5.15万元、医疗费8.17万元、奖励金2万元);

其他资本性支出255.15万元(办公设备购置17.21万元、专用设备购置96.37万元、大型修缮141.56万元)

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

项目支出10286.41万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。较上年增长41.41%;原因分项说明,其中:

其他文化支出300万元,较上年增加300万元,增长100%;主要原因是今年在此功能科目下新增渭河长廊示范带工程专款,去年在此功能了科目下无此项目经费支出

体育竞赛157.11万元,较上年减少951.84万元,降低85.83%;原因是大型体育赛事项目结束,经费减少;

群众体育30万元,较上年减少688万元,降低95.82%;主要原因是渭河长廊示范带工程建设基本结束,今年无此项目经费支出;

其他体育支出6474万元,较上年增加5125.5万元,增长380%;主要原因是渭南市体育中心建设项目工程款支出5000万元。

其他支出3325.29万元,全部为用于体育事业的彩票公益金支出项目,较上年减少了711.04万元,下降17.62%;原因是大型体育赛事及渭河长廊示范带工程项目结束,经费减少。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况。

2017年本部门政府采购支出总额1170.68万元,较上年增长100%;其中政府采购货物类支出466.48万元、政府采购服务类支出362.01万元、政府采购工程类支出342.19万元。

主要原因是本部门2016年无政府采购支出预算,实际发生未在决算中反映。2017年在财政部门的要求下,我系统完善内控制度,下属各单位完善政府采购手续并在预算决算中如实反映。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

 2017年财政拨款安排的“三公经费”支出8.15万元,将上年降低7.95%;主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求,坚持厉行节约,杜绝浪费,严格控制和大力压缩一般公务经费支出。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费7.5万元,公务接待费0.65万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出7.5万元,较去年同比下降5.3%。原因主要是我局严格执行公务用车管理制度,坚持厉行节约,控制公务用车费用支出。费用主要用于单位公务派车、油料、车辆的保险及维修费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.65万元,较去年同比下降29%,原因主要是主要是我局严格执行“八项规定”标准,坚持厉行节约,严格控制接待标准和人数,累计接待4批次、50人次。其中:省老体协来渭调研1次、国家体育总局体育科学研究所领导来渭调研2次、全省公共体育场馆调研1次。

4、培训费支出情况

培训费支出1.15万元,较去年同比下降98%,原因是上年将运动员训练伙食费62.5万错列培训费,认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求,坚持厉行节约,杜绝浪费,严格控制和大力压缩一般公务经费支出,今年减少了不必要的培训。

5、会议费支出情况

会议费支出1.42万元,较去年同比下降11%,减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求,坚持厉行节约,杜绝浪费,严格控制和大力压缩一般公务经费支出,压缩每年一次的全市体育局长会议支出。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出42.56万元,比上年增加6.85万元,增长19.18%。主要用于办公费2.7万元、印刷费0.47万元、银行手续费0.08万元、邮电费0.98万元、差旅费0.52万元、会议费1.42万元、培训费0.47万元、公务接待0.65万元、工会经费2.75万元、福利费4.72万元、公务用车运行维护费7.49万元、其他交通费用16.22万元,增减主要原因是公务员个人交通补助经费预算增长,员工体检经费增加。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;

6、文化体育和传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;

7、运动项目管理支出:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出;

8、体育竞赛支出:反映综合性运动会及单项体育比赛支出;

9、体育训练支出:反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出;

10、体育场馆支出:反映体育场馆建设及维护等方面的支出;

11、群众体育支出:反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出;

12、体育交流与合作支出:反映用于体育交流与合作等方面的支出;

13、其他体育支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出;

14、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等;

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

 

 

                     

                               渭南市体育局

                              2018年8月23日

2017年决算公开表-体育局.xls

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